2016年度開平市城市綜合管理局預算公開 第一部分 2016年開平市城市綜合管理局預算基本情況說明 一、部門基本情況 （一）部門機構(gòu)設置、職能 開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。 （二）負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。 （三）負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產(chǎn)管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關違法行為，參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。 （四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經(jīng)營權的招標。 （五）負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。 （六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設施及其附屬設施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。 （七）會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。 （八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案，做好市政設施和公用事業(yè)建設的統(tǒng)計、信息工作。 （九）處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復議案件。 （十）指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設，加強離退休人員的管理。 （十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。 納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務中心。 （二）人員構(gòu)成情況 開平市城市綜合管理局編制19人，實有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207 人，實有148人，離退休 119人。 （三）預算年度的主要工作任務 2016年，我局的年度發(fā)展計劃和工作目標主要是狠抓“開平市天然氣利用工程”“開平市固廢綜合處理中心一期項目”兩項江門市2016年重點建設項目進度，嚴格抓好“完成金山公園二期項目方案設計和施工圖設計，年內(nèi)完成項目施工并交付使用”“啟動城區(qū)橋梁特色化改造工程”“完善城市綜合管理機制”等9項由我局負責牽頭落實的2016年市委市政府重要工作任務和“完善‘潮人徑’建設”等6項非牽頭項目。此外，重點做好局的黨風廉政建設，加強財務審批制度和對黨員領導干部“八小時以外”的監(jiān)督，形成不敢腐、不能腐的監(jiān)管機制。同時，為提高我市城市管理水平，創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生管理模式，爭取在今年全面實施取消上門收集垃圾服務和將轉(zhuǎn)運城區(qū)居民生活垃圾服務、祥龍區(qū)（試點）清掃保潔業(yè)務推向市場化。 二、收入預算說明 2016年部門收入3556.91萬元，其中：一般公共預算收入325.61萬元，占9.16%；基金預算收入2900萬元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬元，占9.31%。 三、支出預算說明 （一）支出總體情況 2016年部門支出預算3556.91萬元，其中本年支出3556.91萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出47.72萬元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.29萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出144.30萬元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3327.20萬元，占93.54%；住房保障（類）支出21.32萬元，占0.6%。 （二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況 2016年一般公共預算、基金預算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬元。其中： 基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）325.61萬元。 項目支出預算3231.30萬元。 四、“三公”經(jīng)費預算說明 2016年開平城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。 （二）公務用車購置費支出0萬元。 （三）公務用車運行維護費支出4萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費。 （四）公務接待費支出4萬元。 , 年部門收支預算總表 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 收入 支出 項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一、一般公共預算收入 325.61 一、一般公共服務 二、國防 二、基金預算收入 2,900.00 三、公共安全 四、教育 三、專款專用資金收入 五、科學技術 六、文化體育與傳媒 四、事業(yè)收入 七、社會保障和就業(yè) 47.72 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 16.29 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 九、節(jié)能環(huán)保 144.3 十、城鄉(xiāng)社區(qū) 3,327.29 六、其他收入 十一、農(nóng)林水 十二、交通運輸 十三、資源勘探電力信息等 十四、商業(yè)服務業(yè)等 十五、金融 十六、國土海洋氣象等 十七、住房保障 21.31 十八、糧油物資儲備 十九、國債還本付息支出 二十、其他支出 本年收入合計 3225.61 本年支出合計 3556.91 七、上級補助收入 二十一、上繳上級支出 八、附屬單位上繳收入 二十二、對附屬單位補助支出 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 331.3 收入總計 3,556.91 支出總計 3,556.91 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 年部門公共財政預算撥款、基金預算 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 科目編碼及名稱（功能分類科目/經(jīng)濟分類科目） 合計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶撥款 合計 325.61 325.61 208社會保障和就業(yè)支出 47.72 47.72 20805行政事業(yè)單位離退休 25.19 25.19 2080501歸口管理的行政單位離退休 25.19 25.19 303對個人和家庭的補助 25.19 25.19 30302退休費 25.19 25.19 20899其他社會保障和就業(yè)支出 22.53 22.53 2089901其他社會保障和就業(yè)支出 22.53 22.53 301工資福利支出 22.53 22.53 30104社會保障繳費 22.53 22.53 210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 16.29 16.29 21005醫(yī)療保障 16.29 16.29 2100501行政單位醫(yī)療 16.29 16.29 301工資福利支出 16.29 16.29 30104社會保障繳費 16.29 16.29 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 240.3 240.3 21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 240.3 240.3 210101行政運行 240.3 240.3 301工資福利支出 204.04 204.04 30101基本工資 57.56 57.56 30102津貼補貼 104.02 104.2 30103獎金 34 34 30199其他工資福利支出 8.45 8.45 302商品和服務支出 32.26 32.26 30217公務接待費 4 4 30228工會經(jīng)費 0.61 0.61 30299福利費 0.17 0.17 30231公務用車運行維護費 4 4 30239其他交通費用 14.88 14.88 30299其他商品和服務支出 8.61 8.61 310其他資本性支出 4 4 31002辦公設備購置 4 4 221住房保障支出 21.31 21.31 22102住房改革支出 21.31 21.31 2210201住房公積金 21.31 21.31 303對個人和家庭的補助 21.31 21.31 30311住房公積金 21.31 21.31 2016年部門公共財政預算撥款、基金預算 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 科目編碼及名稱（功能分類科目/經(jīng)濟分類科目） 合計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶撥款 3231.30 303.30 2928.00 211節(jié)能環(huán)保支出 144.30 144.30 21103污染防治 144.30 144.30 2110399其他污染防治支出 144.30 144.30 310其他資本性支出 144.30 144.30 31005基礎設施建設 144.30 144.30 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3087.00 159 2928.00 21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 159.00 159 2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設 159 159 310其他資本性支出 159 159 31005基礎設施建設 159 159 21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 2928.00 2928 2121301城市公共設施 2928.00 2928 302商品和服務支出 28 28 30299其他商品和服務支出 28 28 310其他資本性支出 2900 2900 31005基礎設施建設 2900 2900 部門預算公開表四 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 項目 本年預算數(shù) 合計 8.00 1、因公出國（境）費用 2、公務接待費 4.00 3、公務用車費 4.00 其中： （1）公務用車運行維護費 4.00 （2）公務用車購置 注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費。指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
及財政專戶撥款支出預算表（基本支出）,
及財政專戶撥款支出預算表（項目支出）
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