第一部分 2016年開平市城市綜合管理局預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能  

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：   

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。  

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。  

（三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾怼h(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關(guān)違法行為，參與上級有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。  

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。  

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。  

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。  

（七）會同有關(guān)部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。  

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計、信息工作。  

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。  

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強離退休人員的管理。  

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。  

納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。  

（二）人員構(gòu)成情況  

開平市城市綜合管理局編制19人，實有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207  人，實有148人，離退休  119人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)  

2016年，我局的年度發(fā)展計劃和工作目標(biāo)主要是狠抓“開平市天然氣利用工程”“開平市固廢綜合處理中心一期項目”兩項江門市2016年重點建設(shè)項目進度，嚴(yán)格抓好“完成金山公園二期項目方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，年內(nèi)完成項目施工并交付使用”“啟動城區(qū)橋梁特色化改造工程”“完善城市綜合管理機制”等9項由我局負(fù)責(zé)牽頭落實的2016年市委市政府重要工作任務(wù)和“完善‘潮人徑’建設(shè)”等6項非牽頭項目。此外，重點做好局的黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強財務(wù)審批制度和對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時以外”的監(jiān)督，形成不敢腐、不能腐的監(jiān)管機制。同時，為提高我市城市管理水平，創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生管理模式，爭取在今年全面實施取消上門收集垃圾服務(wù)和將轉(zhuǎn)運城區(qū)居民生活垃圾服務(wù)、祥龍區(qū)（試點）清掃保潔業(yè)務(wù)推向市場化。  

二、收入預(yù)算說明  

 2016年部門收入3556.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入325.61萬元，占9.16%；基金預(yù)算收入2900萬元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬元，占9.31%。  

三、支出預(yù)算說明  

（一）支出總體情況  

2016年部門支出預(yù)算3556.91萬元，其中本年支出3556.91萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出47.72萬元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.29萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出144.30萬元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3327.20萬元，占93.54%；住房保障（類）支出21.32萬元，占0.6%。  

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況  

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬元。其中：  

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）325.61萬元。  

項目支出預(yù)算3231.30萬元。  

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

2016年開平城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8萬元。  

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。  

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。  

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費。  

（四）公務(wù)接待費支出4萬元，主要包括按規(guī)定開支的接待支出。其中，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待有25次，人數(shù)約375人次。  

     (五)2016年度公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，2016年公務(wù)用車保有輛0輛。  

2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出與2015年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出增減變化情況說明：  

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，主要原因：沒有出國（境）計劃。  

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要原因：沒有公務(wù)用車購置計劃。  

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4萬元，比上一年公務(wù)用車運行維護費減少3.4萬元，減少46%，主要原因：污水處理服務(wù)中心公務(wù)用車運行維護費指標(biāo)不再納入我局指標(biāo)，導(dǎo)致指標(biāo)比上一年大幅降低。  

（四）公務(wù)接待費支出4萬元，與上一年持平。  

2015年我局（含污水處理服務(wù)中心）“三公經(jīng)費”預(yù)算支出合計13.2萬元，其中公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出7.4萬元，公務(wù)接待費預(yù)算支出5.8萬元。2016年我局“三公經(jīng)費”預(yù)算支出合計8萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出4萬元，公務(wù)接待費預(yù)算支出4萬元。2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出比2015年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出減少5.2萬元，降幅39%，主要是由于2015年上半年污水處理服務(wù)中心由我局劃歸開平市水務(wù)局管理，2016年度污水處理服務(wù)中心的“三公經(jīng)費”預(yù)算指標(biāo)不再計入我局預(yù)算指標(biāo)，導(dǎo)致“三公經(jīng)費”預(yù)算支出數(shù)下降。同時，根據(jù)壓縮“三公經(jīng)費”支出的有關(guān)要求，因此我局2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出合計是8萬元。

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