2016年 開平市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算 目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計(jì)局（部門名稱）概況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計(jì)局概況 一、主要職責(zé) 開平市統(tǒng)計(jì)局是主管全市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、江門統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家、省、江門統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。 （二）制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。 （三）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。 （四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。 （五）統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。 （六）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。 （七）管理或代為管理普查中心（城鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)），組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。 （八）承辦市人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市統(tǒng)計(jì)普查中心（開平市城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）。 （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：開平市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)內(nèi)設(shè)4個(gè)部門機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)股、農(nóng)村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計(jì)局編制13人，實(shí)有12人，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人，實(shí)有5人，離退休0人。 第二部分 2016年部門預(yù)算表 表1 收支總體情況表 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、財(cái)政撥款 423.86 一、基本支出 269.42 二、財(cái)政專戶撥款 二、項(xiàng)目支出 154.44 三、其他資金 三、單位經(jīng)營(yíng)支出 本年收入合計(jì) 423.86 本年支出合計(jì) 423.86 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級(jí)支出 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 423.86 支出總計(jì) 423.86 注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、預(yù)算撥款 423.86 一般公共預(yù)算撥款 423.86 基金預(yù)算撥款 二、財(cái)政專戶撥款 教育收費(fèi) 其他財(cái)政收入撥款 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入 本年收入合計(jì) 423.86 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 上年結(jié)轉(zhuǎn) 33.95 收 入 總 計(jì) 457.81 表3 支出總體情況表 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、基本支出 269.42 工資福利支出 192.00 一般商品和服務(wù)支出 25.78 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 49.74 其他資本性支出等 1.90 二、項(xiàng)目支出 188.39 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 其他類項(xiàng)目 188.39 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 本 年 支 出 合 計(jì) 457.81 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 五、上繳上級(jí)支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計(jì) 457.81 表4 財(cái)政撥款收支總體情況表 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算 423.86 一、一般公共預(yù)算 423.86 二、政府性基金預(yù)算 二、政府性基金預(yù)算 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 本年收入合計(jì) 423.86 本年支出合計(jì) 423.86 表5 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 功能科目名稱 一般公共預(yù)算支出 小計(jì) 其中：基本支出 項(xiàng)目支出 合 計(jì) 457.81 269.42 188.39 [201]—般公共服務(wù)支出 189.72 189.72 [20105]統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 378.11 189.72 188.39 [ 2010501]行政運(yùn)行 145.90 145.90 [2010502]一般行政管理事務(wù) 5.54 5.54 [2010507] 專項(xiàng)普查活動(dòng) 44.72 44.72 [2010508] 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 83.81 83.81 [2010550] 事業(yè)運(yùn)行 43.81 43.81 [2010599] 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 54.32 54.32 [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 51.74 [20805]行政事業(yè)單位離退休 32.52 32.52 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 32.52 32.52 [20899] 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 19.22 19.22 [2089901] 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 19.22 19.22 [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.74 10.74 [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 10.74 10.74 [2101101] 行政單位醫(yī)療 8.62 8.62 [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療 2.12 2.12 [221] 住房保障支出 17.22 17.22 [22102] 住房改革支出 17.22 17.22 [2210201] 住房公積金 17.22 17.22 表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2016本年預(yù)算 合 計(jì) 269.42 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 209.22 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30101]基本工資 44.04 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30102]津貼補(bǔ)貼 86.66 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30103]獎(jiǎng)金 22.70 [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) [30104]社會(huì)保障繳費(fèi) 29.96 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 17.22 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 8.64 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 25.77 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.50 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30229]福利費(fèi) 0.13 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30239]其他交通費(fèi)用 8.34 [50206]公務(wù)接待費(fèi) [30217]公務(wù)接待費(fèi) 4.20 [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.50 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 5.10 [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） [310]資本性支出 1.90 [50306]設(shè)備購(gòu)置 [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 1.90 [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 32.52 [50905]離退休費(fèi) [30302]退休費(fèi) 32.52 表7 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2016本年預(yù)算 合 計(jì) 188.39 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 10.36 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 10.36 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 135.03 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30239]其他交通費(fèi)用 8.34 [50202]會(huì)議費(fèi) [30215]會(huì)議費(fèi) 1.50 [50203]培訓(xùn)費(fèi) [30216]培訓(xùn)費(fèi) 12.08 [50209]維修（護(hù)）費(fèi) [30213]維修（護(hù)）費(fèi) 2.00 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 119.45 [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） [310]資本性支出 3 [50306]設(shè)備購(gòu)置 [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 3 [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 40 [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 40 表8 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2016年預(yù)算 行政經(jīng)費(fèi) 257.72 “三公”經(jīng)費(fèi) 11.7 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 0 （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 7.50 1.公務(wù)用車購(gòu)置 0 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.50 (三）公務(wù)接待費(fèi)支出 4.20 注： 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 表9 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 單位名稱： 單位：萬(wàn)元 功能科目名稱 政府性基金預(yù)算支出 小計(jì) 其中：基本支出 項(xiàng)目支出 本表無(wú)數(shù)據(jù) 注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。 表10 2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱： 金額：萬(wàn)元 支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） 總計(jì) 財(cái) 政 撥 款 財(cái)政專戶 撥款 其他資金 合計(jì) 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 開平市統(tǒng)計(jì)局 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 269.42 269.42 269.42 表11 2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 單位名稱： 金額：萬(wàn)元 支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） 總計(jì) 財(cái) 政 撥 款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 績(jī)效目標(biāo) 合計(jì) 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 開平市統(tǒng)計(jì)局 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 188.39 154.44 154.44 33.95 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2016年本部門收入預(yù)算457.81萬(wàn)元，比上年增加78.23萬(wàn)元，增加20.61%，主要原因是：增加第三次農(nóng)業(yè)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入；支出預(yù)算457.81萬(wàn)元，比上年增加64.16萬(wàn)元，增加20.61%，主要原因是：增加第三次農(nóng)業(yè)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.70萬(wàn)元，比上年減少14.22萬(wàn)元，下降54.86%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.50萬(wàn)元，比上年減少10.72萬(wàn)元，下降58.84%，主要原因是：2016年，由于公車改革、汽車保有量由3輛減少到2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)4.20萬(wàn)元，比上年減少3.5萬(wàn)元，下降45.45%，主要原因是：按照厲行節(jié)約要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.67萬(wàn)元，比上年減少0.08萬(wàn)元，減少0.3%，基本與上年持平。其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，福利費(fèi)0.13萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.34萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.90萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.10萬(wàn)元等。 四、政府采購(gòu)情況 2016年本部門政府采購(gòu)安排1.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.90萬(wàn)元。 五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年3月23日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于辦理公務(wù)、機(jī)要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動(dòng)）；沒有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。 六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況 2016年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。 二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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